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開展全面審計和作風巡查 爲企業經營發展保駕護航

發佈時間:2017-12-05 11:12    阅读次数: 次     分享到:

根據集團2017年度內部審計工作計劃及第二十次行政辦公會議紀要精神,按照集團黨委要求,2017年10月17日至11月27日,監察審計部會同外部審計機構對集團權屬單位進行全面審計和作風巡查,重點檢查各單位在經營管理、項目建設、選人用人、貫徹落實中央八項規定精神等方面存在的問題。

此次審計和作風巡查採用事前在集團和各被審計單位張貼審計和作風巡查通告、設置意見箱和公佈信訪舉報電話,事中調閱資料、現場查看、個別詢問等形式進行,嚴格按照審計和作風巡查方案要求,對照相關法律法規和財經紀律、集團規章制度和被審計單位內部制度,認真查找經營管理中的薄弱環節及存在問題,進一步規範被審計單位的內部管理,充分發揮內部審計在防範風險、完善管理和提高經濟效益等方面的作用。

通過審計和作風巡查發現,各權屬單位能夠結合自身實際,圍繞企業經營管理、項目建設、選人用人、貫徹落實中央八項規定精神等方面制定具體的規定辦法,並能夠認真執行,整體運營良好。但也存在一些問題,主要表現在:一是在經營管理方面,部分單位存在三重一大決策程序執行不到位,內控流程存在缺陷、內控制度不健全,合同管理不全面等問題;二是在項目建設方面,部分單位存在未嚴格執行基本建設程序,項目管理不嚴格、成本控制不嚴等問題;三是在選人用人方面,部分單位存在選人用人程序不到位問題;四是“四風”方面,部分單位存在財務票據違規報銷,公務車輛管理不規範,業務接待審批不嚴格等問題。

針對此次審計和作風巡查中發現的問題,11月28日,集團黨委召開黨委會進行專題研究,並提出如下要求:一是抓好整改落實。成立派駐工作組,進駐各相關單位,一對一督促指導抓好整改工作,將整改工作抓實抓細、落到實處、取得成效,確保於12月30日前整改完畢;二是建立健全相關制度,完善決策程序。以問題爲導向,對現有制度進行梳理,在此基礎上進行修訂完善。堅持科學民主決策,嚴格執行“三重一大”決策制度,規範決策程序。三是健全基層黨組織,以公司爲單位成立黨支部,充分發揮黨組織在國有企業經營管理中的領導核心作用。

黨委會後,在集團董事梅鋼同志牽頭下派駐工作組正式成立,首家入駐單位爲集團園林綠化公司。進駐前,派駐工作組與園林公司全體員工召開見面會,及時傳達集團黨委會會議精神,並就下一步整改工作做出部署,確保整改工作落到實處,促進企業健康發展。